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内部控制学(第二版)


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内部控制学(第二版)
  • 书号:9787030561206
    作者:梁运吉,孟丽荣
  • 外文书名:
  • 丛书名:
  • 装帧:平装
    开本:16
  • 页数:398
    字数:605000
    语种:zh-Hans
  • 出版社:科学出版社
    出版时间:2018-07-01
  • 所属分类:
  • 定价: ¥58.00元
    售价: ¥46.40元
  • 图书介质:
    纸质书

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本教材的教学内容安排能体现内部控制领域最新研究成果,教材逻辑结构能体现企业内部控制运行的基本规律。教材全面、系统地研究和讲解了企业内部控制的基本原理与基本方法,注重对内部控制学中涉及的基本概念和基本原理的把握与理解;注重对企业内部控制学理论和实践在当今最新发展的介绍与分析,涵盖了内部控制基本规范及其配套指引近年来的修订与变化后的内容;并通过企业内部控制案例分析帮助学生理解企业内部控制学的基本理念、分析方法和实际运用;同时注重培养学生对内部控制领域的认知能力,注重培养学生审计与内部控制评价与实施的职业素养,为学生后续的学习奠定坚实的基础。
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    第一章 总论 1
    第一节 内部控制的理论和实务发展 2
    第二节 我国内部控制理论与实务的发展 7
    第三节 我国企业内部控制规范体系 9
    第四节 内部控制案例分析 18
    本章小结 21
    第二章 内部控制的基本理论 23
    第一节 内部控制的内涵与目标 24
    第二节 内部控制的原则 30
    第三节 内部控制的要素 31
    第四节 案例分析 41
    本章小结 41
    第三章 组织架构指引 45
    第一节 组织架构的基本内容 46
    第二节 组织架构控制关键点 55
    第三节 组织架构案例分析 60
    本章小结 62
    第四章 发展战略指引 63
    第一节 发展战略的基本内容 64
    第二节 发展战略控制关键点 78
    第三节 发展战略案例分析 82
    本章小结 83
    第五章 人力资源指引 85
    第一节 人力资源的基本内容 86
    第二节 人力资源控制关键点 96
    第三节 人力资源案例分析 100
    本章小结 103
    第六章 社会责任指引 104
    第一节 社会责任的基本内容 105
    第二节 社会责任控制关键点 106
    第三节 社会责任案例分析 111
    本章小结 116
    第七章 企业文化指引 117
    第一节 企业文化的基本内容 118
    第二节 企业文化控制关键点 120
    第三节 企业文化案例分析 123
    本章小结 126
    第八章 资金活动指引 128
    第一节 资金活动的基本内容 129
    第二节 资金活动业务流程及控制关键点 130
    第三节 资金活动案例分析 142
    本章小结 145
    第九章 采购业务指引 147
    第一节 采购业务的基本内容 148
    第二节 采购业务流程及关键控制点 151
    第三节 采购业务案例分析 157
    本章小结 159
    第十章 资产管理指引 161
    第一节 资产管理的基本内容 162
    第二节 资产管理关键控制点及管控措施 175
    第三节 资产管理案例分析 181
    本章小结 185
    第十一章 销售业务指引 187
    第一节 销售业务的基本内容 188
    第二节 销售业务各流程的主要风险及管控措施 189
    第三节 销售业务案例分析 193
    本章小结 195
    第十二章 研究与开发指引 197
    第一节 研究与开发的基本内容 198
    第二节 研究与开发业务各流程的主要风险及管控措施 198
    第三节 研究与开发案例分析 201
    本章小结 202
    第十三章 工程项目指引 205
    第一节 工程项目的基本内容 206
    第二节 工程项目控制关键点 207
    第三节 工程项目案例分析 216
    本章小结 218
    第十四章 担保业务指引 219
    第一节 担保业务的基本内容 219
    第二节 担保业务控制关键点 225
    第三节 担保业务案例分析 230
    本章小结 231
    第十五章 业务外包指引 232
    第一节 业务外包的流程 233
    第二节 业务外包控制关键点 233
    第三节 业务外包控制案例分析 236
    本章小结 237
    第十六章 财务报告指引 239
    第一节 财务报告内部控制概述 240
    第二节 财务报告内部控制关键点 243
    第三节 财务报告内部控制案例分析 250
    本章小结 252
    第十七章 全面预算指引 254
    第一节 全面预算内部控制概述 255
    第二节 全面预算内部控制关键点 262
    第三节 全面预算内部控制案例分析 267
    本章小结 270
    第十八章 合同管理指引 272
    第一节 合同管理内部控制概述 273
    第二节 合同管理内部控制关键点 276
    第三节 合同管理内部控制案例分析 281
    本章小结 282
    第十九章 内部信息传递指引 284
    第一节 内部信息传递概述 285
    第二节 内部报告的主要风险点及管控措施 290
    本章小结 298
    第二十章 信息系统指引 300
    第一节 信息系统的基本内容 301
    第二节 信息系统规划和开发控制 302
    第三节 信息系统的运行与维护控制 310
    第四节 信息系统案例分析 315
    本章小结 315
    第二十一章 企业内部控制评价 319
    第一节 内部控制评价概述 320
    第二节 内部控制评价的内容、程序 325
    第三节 内部控制缺陷的认定 334
    第四节 内部控制评价报告案例 343
    本章小结 347
    第二十二章 企业内部控制审计 349
    第一节 内部控制审计概述 350
    第二节 内部控制审计程序 354
    第三节 企业内部控制审计案例分析 374
    本章小结 377
    参考文献 379
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